| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
59/2024 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Laco Deczi & Celula New York |
Zmluva o účinkovaní |
1500.00€ |
13.05.2024 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
60/2024 |
BM Centrum, s.r.o. |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Nájomná zlmluva |
17.00€/hod |
13.05.2024 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
FD /0249/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
eot s.r.o. |
Tulaj zo zberného dvora - Kniž |
28.80 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0250/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Tibor Hujdič |
Literárna kuchyňa |
200.00 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0251/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
T-Com, Slovak Telekom, |
Telefón - Dodavatelia - KINO 0 |
10.54 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0252/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Pow-en |
Energie - KINO |
73.23 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0253/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Pow-en |
Energie - MCK |
-43.15 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0254/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
T-Com, Slovak Telekom, |
Telefón - Dodavatelia - Kaštie |
87.54 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0255/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Mediaprint-Kapa Pressegro, a.s. |
TINA - Knižnica |
19.30 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0256/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Bratislavská vodárenská |
BVS - MCK 4244165243 |
92.23 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0257/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
TERMMING, a.s. Zmluva 129/2022, 13 |
Energie UK - KINO |
-2873.57 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0258/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
TERMMING, a.s. Zmluva 129/2022, 13 |
Energie UK - MCK |
-13486.34 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0259/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Divadlo ZáBaVKa |
Rozprávkový hrdinovia |
350.00 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0260/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Audiovizuálny fond |
Podpora návštevnosti na sloven |
20.00 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0261/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Karol Bäuml-Chemiko |
Deratizácia |
126.40 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0262/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
ITA agentúra, s.r.o. |
Požičovné - KINO |
81.14 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0263/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Asociácia slovenských |
Požičovné - KINO |
44.22 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0264/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
BONTONFILM a.s. |
Požičovné - KINO |
250.49 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0265/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
Continental film s.r.o. |
Požičovné - KINO |
35.28 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0266/24 |
Mestské centrum kultúry Malacky |
BONTONFILM a.s. |
Požičovné - KINO |
259.31 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
