| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130009 |
| Číslo faktúry: | FD /0242/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Žáček Otokar |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SD-obsluha plyn.zariadenia01/13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0242_13 |
| Zverejnené: | 15.05.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:52.
