| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20120005 |
| Číslo faktúry: | FD /0261/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Žáček Otokar |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba priestorov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0261_12 |
| Zverejnené: | 11.06.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:47.
