Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130035 |
Číslo faktúry: | FD /0652/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Žáček Otokar |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SD-obsluha plyn.zariadenia 12/13 |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0652_13 |
Zverejnené: | 29.12.2013 |