Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0604/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
A J Produkty a.s. |
Adresa: |
Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: |
36268518 |
Predmet: |
Vozík na prepravu stoličiek - stoličky SD |
Fakturovaná suma s DPH: |
752,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Vozík na prepravu stoličiek - stoličky SD |
Dátum doručenia: |
02.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
02.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.09.2019 |
Dátum úhrady: |
02.09.2019 |
Súbor: |
FD_0604_19 |
Zverejnené: |
02.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov