| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120100013 |
| Číslo faktúry: | FD /0008/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0008_12 |
| Zverejnené: | 28.02.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:25.
