| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5735058511 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | T-Com, Slovak Telekom, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SD-telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0038_12 |
| Zverejnené: | 28.02.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:25.
