| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2121100695 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | SOZA, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Advent-poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0009_12 |
| Zverejnené: | 28.02.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:38.
