| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1819101787 |
| Číslo faktúry: | FD /0265/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Pow-en |
| Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
| IČO: | 43860125 |
| Predmet: | Energie - Kino |
| Fakturovaná suma s DPH: | -44,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Energie - Kino |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
| Súbor: | FD_0265_19 |
| Zverejnené: | 15.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:14.
