| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 551171043 |
| Číslo faktúry: | FD /0858/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | AudioMaster s.r.o. |
| Adresa: | Dostojevského 10,94001 Nové Zámky |
| IČO: | 36560537 |
| Predmet: | údržba - KINO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba - KINO |
| Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2018 |
| Súbor: | FD_0858_17 |
| Zverejnené: | 09.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:37.
