| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170149 |
| Číslo faktúry: | FD /0594/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Viliam Hodor- VH CLEAN |
| Adresa: | Dr.Št.Osuského 520/2,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 34901906 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál |
| Dátum doručenia: | 19.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
| Súbor: | FD_0594_17 |
| Zverejnené: | 25.09.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 07:35.
