Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1817105424 |
Číslo faktúry: |
FD /0526/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
Pow-en |
Adresa: |
Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: |
43860125 |
Predmet: |
Kino - energie 07/17 |
Fakturovaná suma s DPH: |
482,41 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Kino - energie 07/17 |
Dátum doručenia: |
16.08.2017 |
Dátum vystavenia: |
10.08.2017 |
Dátum splatnosti: |
11.09.2017 |
Dátum úhrady: |
28.08.2017 |
Súbor: |
FD_0526_17 |
Zverejnené: |
30.08.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov