Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1600104972 |
Číslo faktúry: |
FD /0545/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Voda vyúčtovanie - MCK 117157962 |
Fakturovaná suma s DPH: |
102,32 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Voda vyúčtovanie - MCK 117157962 |
Dátum doručenia: |
28.08.2017 |
Dátum vystavenia: |
21.08.2017 |
Dátum splatnosti: |
20.09.2017 |
Dátum úhrady: |
28.08.2017 |
Súbor: |
FD_0545_17 |
Zverejnené: |
30.08.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov