| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100084 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | Pezinská 1101/56,90101 Malacky |
| IČO: | 35875151 |
| Predmet: | Toner - MCK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Toner - MCK |
| Dátum doručenia: | 01.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2017 |
| Súbor: | FD_0042_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:40.
