Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170100128 |
Číslo faktúry: |
FD /0056/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
Commodity s.r.o. |
Adresa: |
Pezinská 1101/56,90101 Malacky |
IČO: |
35875151 |
Predmet: |
Toner - KNIŽNICA |
Fakturovaná suma s DPH: |
307,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Toner - KNIŽNICA |
Dátum doručenia: |
13.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
10.02.2017 |
Dátum splatnosti: |
24.02.2017 |
Dátum úhrady: |
14.02.2017 |
Súbor: |
FD_0056_17 |
Zverejnené: |
17.02.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov