Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2161500077 |
Číslo faktúry: | FD /0259/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | SOZA, |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | advent-poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 27.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2016 |
Dátum úhrady: | 06.05.2016 |
Súbor: | FD_0259_16 |
Zverejnené: | 01.08.2016 |