Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1816102547 |
Číslo faktúry: | FD /0237/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | kino-vyúčtovanie el.energie 03/16 |
Fakturovaná suma s DPH: | -507,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 11.05.2016 |
Dátum úhrady: | 27.04.2016 |
Súbor: | FD_0237_16 |
Zverejnené: | 01.08.2016 |