Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10150195 |
Číslo faktúry: |
FD /0672/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
Viliam Hodor- VH CLEAN |
Adresa: |
Dr.Št.Osuského 520/2,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: |
34901906 |
Predmet: |
MCK-skladané utierky |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,86 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.12.2015 |
Dátum vystavenia: |
10.12.2015 |
Dátum splatnosti: |
24.12.2015 |
Dátum úhrady: |
15.12.2015 |
Súbor: |
FD_0672_15 |
Zverejnené: |
18.12.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov