Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2151133438 |
Číslo faktúry: | FD /0666/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | SOZA, |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | Advent-poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2015 |
Dátum úhrady: | 14.12.2015 |
Súbor: | FD_0666_15 |
Zverejnené: | 18.12.2015 |