Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0014/15 |
Číslo faktúry: |
FD /0144/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
AudioMaster s.r.o. |
Adresa: |
ul.J.Šimona 9,94001 Nové Zámky |
IČO: |
36560537 |
Predmet: |
kino-údržba premietacieho zariadenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
271,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.03.2015 |
Dátum vystavenia: |
30.03.2015 |
Dátum splatnosti: |
09.04.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0144_15 |
Zverejnené: |
09.04.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov