Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2151110415 |
Číslo faktúry: | FD /0160/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | SOZA, |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | kino-poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 947,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0160_15 |
Zverejnené: | 09.04.2015 |