| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10150039 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Viliam Hodor- VH CLEAN |
| Adresa: | Dr.Št.Osuského 520/2,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 34901906 |
| Predmet: | MCK-hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,86 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0117_15 |
| Zverejnené: | 25.03.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:06.
