Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2140187 |
Číslo faktúry: | FD /0122/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | TEX-PRINT v.d. |
Adresa: | Továrenská 1066,90061 Gajary |
IČO: | 35802987 |
Predmet: | MHJ-banery |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0122_14 |
Zverejnené: | 20.03.2014 |