Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1140331812 |
Číslo faktúry: | FD /0106/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | SWAN, a.s. |
Adresa: | Borská 6,84104 Bratislava |
IČO: | 35680202 |
Predmet: | kino-internet 3/14 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0106_14 |
Zverejnené: | 13.03.2014 |