Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1140107776 |
Číslo faktúry: | FD /0001/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | SWAN, a.s. |
Adresa: | Borská 6,84104 Bratislava |
IČO: | 35680202 |
Predmet: | MCK-internet 01/14 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
Dátum úhrady: | 15.01.2014 |
Súbor: | FD_0001_14 |
Zverejnené: | 03.03.2014 |