Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1100104972 |
Číslo faktúry: | FD /0011/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné,stočné,zrážky |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0011_12 |
Zverejnené: | 28.02.2012 |