Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12004 |
Číslo faktúry: | FD /0013/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | KVEL v.o.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | technická kontrola |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0013_12 |
Zverejnené: | 28.02.2012 |