Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2121100695 |
Číslo faktúry: | FD /0009/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | SOZA, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Advent-poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0009_12 |
Zverejnené: | 28.02.2012 |