Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0352/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry Malacky |
Dodávateľ: | BRIMO |
Adresa: | Lermontovova 911/3,81105 Bratislava |
IČO: | 50195000 |
Predmet: | údržba stan |
Fakturovaná suma s DPH: | 499,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | údržba stan |
Dátum doručenia: | 28.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2024 |
Dátum úhrady: | 28.05.2024 |
Súbor: | FD_0352_24 |
Zverejnené: | 07.06.2024 |