Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 010515 |
Číslo faktúry: | FD /0219/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | DUGOVIĆ IMRICH |
Adresa: | Dolná 71,90001 Modra |
IČO: | 31864112 |
Predmet: | 1.máj-Bukasový masív |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2015 |
Dátum úhrady: | 11.05.2015 |
Súbor: | FD_0219_15 |
Zverejnené: | 19.05.2015 |