Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5735058511 |
Číslo faktúry: | FD /0038/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | T-Com, Slovak Telekom, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SD-telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0038_12 |
Zverejnené: | 28.02.2012 |