Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5151458752 |
Číslo faktúry: | FD /0022/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | MCK-telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0022_12 |
Zverejnené: | 28.02.2012 |