| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1212003496 |
| Číslo faktúry: | FD /0080/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektrina-03/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 666,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0080_12 |
| Zverejnené: | 06.03.2012 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
