| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0267/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry Malacy |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | Pezinská 1101/56,90101 Malacky |
| IČO: | 35875151 |
| Predmet: | Toner - MCK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 615,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Toner - MCK |
| Dátum doručenia: | 07.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2020 |
| Súbor: | FD_0267_20 |
| Zverejnené: | 09.06.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:51.
