Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0734/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | Energie - Kino |
Fakturovaná suma s DPH: | 323,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Energie - Kino |
Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2019 |
Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
Súbor: | FD_0734_19 |
Zverejnené: | 21.10.2019 |