| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0735/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | ELRAM s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 28,90101 Malacky |
| IČO: | 52275230 |
| Predmet: | údržba- MCK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 650,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba- MCK |
| Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
| Súbor: | FD_0735_19 |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
