Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0736/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | LUKA TEAM, s.r.o |
Adresa: | 1.mája 2379/43,90101 Malacky |
IČO: | 44199902 |
Predmet: | MCK - PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | MCK - PO |
Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2019 |
Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
Súbor: | FD_0736_19 |
Zverejnené: | 21.10.2019 |