Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0700/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Karol Bäuml-Chemiko |
Adresa: | Fučíkova 1189/28,90851 Holíč |
IČO: | 35455545 |
Predmet: | deratizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | deratizácia |
Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
Dátum úhrady: | 10.10.2019 |
Súbor: | FD_0700_19 |
Zverejnené: | 11.10.2019 |