Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0703/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | TEX-PRINT v.d. |
Adresa: | Továrenská 1066,90061 Gajary |
IČO: | 35802987 |
Predmet: | DNH |
Fakturovaná suma s DPH: | 260,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | DNH |
Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2019 |
Dátum úhrady: | 10.10.2019 |
Súbor: | FD_0703_19 |
Zverejnené: | 11.10.2019 |