Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0702/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
Viliam Hodor- VH CLEAN |
Adresa: |
Dr.Št.Osuského 520/2,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: |
34901906 |
Predmet: |
mteriál |
Fakturovaná suma s DPH: |
79,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
mteriál |
Dátum doručenia: |
03.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
26.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.10.2019 |
Dátum úhrady: |
10.10.2019 |
Súbor: |
FD_0702_19 |
Zverejnené: |
11.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov