Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0683/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | LUKA TEAM, s.r.o |
Adresa: | 1.mája 2379/43,90101 Malacky |
IČO: | 44199902 |
Predmet: | MCK - PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | MCK - PO |
Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
Dátum úhrady: | 02.10.2019 |
Súbor: | FD_0683_19 |
Zverejnené: | 11.10.2019 |