Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1119306381 |
Číslo faktúry: |
FD /0554/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
Adresa: |
Gajary-Dolečky P.O.BOX 3,90061 Gajary |
IČO: |
36238546 |
Predmet: |
Služby - Kaštieľ |
Fakturovaná suma s DPH: |
75,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Služby - Kaštieľ |
Dátum doručenia: |
05.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.08.2019 |
Dátum úhrady: |
15.08.2019 |
Súbor: |
FD_0554_19 |
Zverejnené: |
15.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov