| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100681 |
| Číslo faktúry: | FD /0556/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | Pezinská 1101/56,90101 Malacky |
| IČO: | 35875151 |
| Predmet: | Toner - MCK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Toner - MCK |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2019 |
| Súbor: | FD_0556_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:33.
