| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 111902093 |
| Číslo faktúry: | FD /0475/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | ENGIE Services a.s. |
| Adresa: | Jarošova 1,83103 Bratislava |
| IČO: | 35966289 |
| Predmet: | údržba-Kino |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1057,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba-Kino |
| Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2019 |
| Súbor: | FD_0475_19 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 08:42.
