Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111902298 |
Číslo faktúry: | FD /0497/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | ENGIE Services a.s. |
Adresa: | Jarošova 1,83103 Bratislava |
IČO: | 35966289 |
Predmet: | údržba-Kino |
Fakturovaná suma s DPH: | 530,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | údržba-Kino |
Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
Dátum úhrady: | 12.07.2019 |
Súbor: | FD_0497_19 |
Zverejnené: | 15.07.2019 |