Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0117674317 |
Číslo faktúry: | FD /0465/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefón-MCK |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | telefón-MCK |
Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
Súbor: | FD_0465_19 |
Zverejnené: | 01.07.2019 |