Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019144 |
Číslo faktúry: | FD /0436/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | ART PRINT -CORGOŇ |
Adresa: | Párovská 8,94901 Nitra |
IČO: | 33705381 |
Predmet: | Program |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Program |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.06.2019 |
Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
Súbor: | FD_0436_19 |
Zverejnené: | 18.06.2019 |