Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7901043645 |
Číslo faktúry: | FD /0386/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | stravné |
Fakturovaná suma s DPH: | 1079,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | stravné |
Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
Súbor: | FD_0386_19 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |