| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3100932017 |
| Číslo faktúry: | FD /0363/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Pow-en |
| Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
| IČO: | 43860125 |
| Predmet: | Energie - Kino |
| Fakturovaná suma s DPH: | 358,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Energie - Kino |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | FD_0363_19 |
| Zverejnené: | 22.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:56.
