Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1191411 |
Číslo faktúry: |
FD /0231/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Zmluva č.2012-04-02jv8 (zverejnovanie) - účto. |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Zmluva č.2012-04-02jv8 (zverejnovanie) - účto. |
Dátum doručenia: |
02.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2019 |
Dátum úhrady: |
04.04.2019 |
Súbor: |
FD_0231_19 |
Zverejnené: |
04.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov